泉州市危险化学品经营企业(无储存)安全生产风险分级管控实施细则(试行)

发布日期:2017/12/11 10:39:42    来源:市安监局    点击:2202    【字体:

  

一、目的

全面开展风险管理,通过实施“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的管理理念和要求,使危险化学品经营企业切实落实企业安全生产主体责任,持续提升危险化学品经营场所本质安全水平,确保安全生产,遏制各类较大及以上事故。

二、适用范围

本实施细则适用于泉州地区危险化学品经营企业(无储存)的风险识别、分析、评价、分级、管控。

三、规范性引用文件

《关于印发泉州市开展安全生产风险分级管控体系建设实施方案的通知》(泉安委〔2016〕33号)

《危险化学品目录》(2015版)(国家安监总局公告2015年5号)

《危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)》(安监总厅管三〔2015〕80号)

《危险化学品安全管理条例》(国务院第 591 号令,自 2011 年 12 月 1日起实行,国务院令 645 号修订)

《企业职工伤亡事故分类标准》(GB/T6441)

《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)

该行业涉及的其他标准、规范、文件。

四、术语与定义

(一)危险有害因素

是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

(二)风险

潜在损失的度量,是对事故发生概率和后果严重程度的综合度量,通常表述为失效概率和后果的成绩。风险有两个主要特性,即可能性和严重性。可能性,是指危险情况发生的概率。严重性,是指危险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

(三)风险评价

对风险点(危险有害因素)导致的风险进行评估,对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

(四)安全检查表法(SCL)

依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷管道、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

五、风险辨识与控制工作流程

(一)准备阶段

成立工作组,收集和研读相关资料,熟悉分级方法和工作步骤,开展初步现场调查,了解生产设备设施(压力、规格、使用年数等)概况,编制风险分级评估方案。

(二)实施阶段

1.依据风险分级评估方案开展现场调查,了解各岗位作业人员生产过程所存在风险因素和企业安全管理现状,环境管理状况,汇总、分析各单元存在的危险有害因素。

2.根据选择的风险评价方法,通过计算、确定风险分级,并制定风险控制措施;

3.针对各岗位/单元存在的危险有害因素及控制措施进行培训;

4.定期根据现场生产状况、安全管理状况等辨识分析存在的危险有害因素,及时更新风险信息。

(三)编制分级报告阶段

在前期量化分析的基础上,编制风险分级报告,根据风险等级、管理状况,提出有针对性的管控措施建议。

(四)管控与公告

针对风险分级管控措施,建立管控手册,在重点工作区域张贴风险公告,向相关作业人员发放风险告知卡。

风险风险评价工作流程如图1。

六、危险有害因素辨识

(一)辨识范围

以经营活动区域、作业区域或者作业步骤等划分,确保风险点识别全覆盖。

(二)辨识内容

在进行危害识别时,应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)的规定,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识,充分考虑危害的根源和性质。

(三)危害因素造成的事故类别及后果

危害因素造成的事故类别,如火灾、爆炸等。

危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

七、风险评价与分级管控

可结合实际,结合安全检查表法(SCL)与作业条件危险性分析法(LEC)进行危害因素辨识和风险评估。

(一)安全检查表分析法(SCL)

安全检查表分析法是基于经验的方法,是分析人员列出一些项目,识别经营场所有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患。安全检查表分析法可用于对物质、设备或操作规程的分析。

1.安全检查表编制的依据

(1)有关标准、规程、规范及规定;

(2)国内外事故案例和企业以往的事故情况;

(3)系统分析确定的危险部位及防范措施;

(4)分析人员的经验和可靠的参考资料;

(5)有关研究成果,同行业或类似行业检查表等。

2.安全检查表编制分析要求

(1)既要分析表面看得见的危害,又要分析内部隐藏的内部构件危害。

(2)分析对象是经营场所,检查项目是静态的物。

(3)检查项目列出后,还应列出与之对应的潜在事件。

(4)控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施,还应列出工艺设备本身带有的控制措施,如连锁等。

3.安全检查表分析步骤

(1)确定编制人员。

(2)熟悉经营场所状况(包括经营场所总平面布置,消防设施布置,经营物品危险特性及数量等)

(3)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依据。

(4)判别危害因素。

(5)列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验,确定安全检查表的要点和内容,填入《安全检查分析(SCL)评价表》

表7-1安全检查分析(SCL)评价表

设备/设施/场所:                           所处位置:

序号

检查项目

潜在事件

可能造成的危害

风险评价

风险等级

防控措施

L

E

C

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析人员:

日期:

审核人:

审定人:

审定日期:

(二)作业条件危险性分析法(LEC)

本方法是对具有潜在危险性作业环境中的危害因素进行半定量的评价方法,用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小,这三种因素分别是:L(likelihood,事故发生的可能性)、E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence,一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小,判断准则见附件1

(三)风险分级原则

表7-7风险分级原则

风险等级

颜色标示

风险度D=LEC

重大风险

红色

D>320

较大风险

橙色

160<D≤320

一般风险

黄色

70<D≤160

低风险

蓝色

D≤70

(四)风险控制措施的制定

1.风险控制措施应包括:

(1)工程技术措施,实现本质安全;

(2)管理措施,规范安全管理,包括建立健全各类安全管理制度;完善、落实事故应急预案;建立检查监督和奖惩机制等;

(3)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;

(4)个体防护措施,减少职业伤害。

2.在选择风险控制措施时,应考虑:

(1)可行性和可靠性;

(2)先进性和安全性;

(3)经济合理性及经营运行情况;

(4)可靠的技术保证和服务。

(五)风险控制措施评审

控制措施应在实施前针对以下内容评审:

1.措施的可行性和有效性;

2.是否使风险降低到可容许水平;

3.是否产生新的危害因素;

4.是否已选定了最佳的解决方案;

5.是否会被应用于实际工作中。

八、风险培训

制定风险评估培训计划,组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训,并保留培训记录。

九、风险信息更新

各级单位要依据辨识评价结果,建立本单位的《风险管控登记台账》(参照表9-1),台账应结合实际定期更新(每年至少一次)。

表9-1风险管控登记台帐

序号

识别时间

审定时间

单位或活动

数目

合计

备注

重大风险

较大风险

一般风险

低 风险

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注:单位或活动-危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。)

当下列情形发生时,应及时进行危害因素再辨识和再风险评估,并进行信息更新:

1.新的法律法规发布或者法律法规发生变更;

2.操作工艺发生变化;

3.新建、改建、扩建、技改项目;

4.事故事件发生后;

5.组织机构发生大的调整。


 

 

十、附件

附件1:作业条件危险性分析法(LEC)判断准则

表F1.1事故事件发生的可能性(L)判断准则

分值

事故、事件或偏差发生的可能性

10

完全可以预料。

6

相当可能;或危害的发生不能被发现(没有监测系统);或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施;或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。

3

可能,但不经常;或危害的发生不容易被发现;现场没有检测系统或保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),也未作过任何监测;或未严格按操作规程执行;或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当;或危害在预期情况下发生。

1

可能性小,完全意外;或危害的发生容易被发现;现场有监测系统或曾经作过监测;或过去曾经发生类似事故、事件或偏差;或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。

0.5

很不可能,可以设想;危害一旦发生能及时发现,并能定期进行监测。

0.2

极不可能;有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施;或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。

0.1

实际不可能。

表F1.2暴露于危险环境的频繁程度(E)判断准则

分值

频繁程度

分值

频繁程度

10

连续暴露

2

每月一次暴露

6

每天工作时间内暴露

1

每年几次暴露

3

每周一次或偶然暴露

0.5

非常罕见地暴露

表F1.3发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判别准则

分值

法律法规及其他要求

人员伤亡

财产损失

(万元)

停工

公司形象

100

严重违反法律法规和标准。

10人以上死亡,或50人以上重伤。

5000万以上直接经济损失。

公司

停产

重大国际、国内影响。

40

违反法律法规和标准。

3人以上10人以下死亡,或10人以上50人以下重伤。

1000万以上5000万以下直接经济损失。

装置

停工

行业内、省内影响。

15

潜在违反法规和标准。

3人以下死亡,或10人以下重伤。

100万以上1000万以下直接经济损失。

部分装置停工

地区影响。

7

不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等。

丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病。

10万以上100万以下直接经济损失。

部分设备停工

公司及周边范围。

2

不符合公司的安全操作程序、规定。

轻微受伤、间歇不舒服。

1万以上10万以下直接经济损失。

1套设备停工

引人关注,不利于基本的安全卫生要求。

1

完全符合。

无伤亡。

1万以下直接经济损失。

没有

停工

形象没有受损。

表F1.4风险等级判定准则及控制措施(D)

风险度

等级

应采取的行动/控制措施

实施期限

对应颜色

>320

重大风险 

在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估

立刻

红色

160~320

较大风险

采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估。

立即或近期整改

橙色

70~160

一般风险

可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通

2年内治理

黄色

<70

低风险

可考虑建立操作规程、作业指导书,但需定期检查

有条件、有经费时治理

蓝色

 

 


附件2:危险化学品经营店面安全检查(SCL)分析样例

设备/设施/场所:危险化学品经营场所                       

序号

检查项目

潜在事件

可能造成的危害

风险评价

风险等级

防控措施

L

E

C

D

1            

经营场所

从事批发业务的单位未有公安消防部门验收合格的专用仓库

火灾、爆炸

3

1

100

300

较大风险(橙色)

从事批发业务的单位应有公安消防部门验收合格的专用仓库

2            

存放过多所经营的危险化学品

火灾、爆炸

3

1

100

300

较大风险(橙色)

只许存放民用小包装的危险化学品,其存放总质量不得超过1t,禁忌物料不能混放;综合性商场(含建材市场)所经营的危险化学品应专柜存放。

3            

零售业务的店面内设有生活设施

火灾、爆炸/中毒

3

1

100

300

较大风险(橙色)

零售业务的店面内不得设有生活设施

4            

零售业务的店面与存放危险化学品的库房(或罩棚)未设置实墙相隔

火灾、爆炸、中毒

3

1

100

300

较大风险(橙色)

零售业务的店面与存放危险化学品的库房(或罩棚)应有实墙相隔

 

安全生产