2017年度泉州市安全生产监督管理局部门决算说明

发布日期:2018/7/31 9:19:18    来源:泉州市安全生产监督管理局    点击:2386    【字体:

公开方式: 主动公开
信息类别: 财政资金
发布机构: 泉州市安全生产监督管理局
生成日期: 2018/7/31
备注/文号: 部门决算
内容概述:
附 件:
-
  

按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

泉州市安全生产监督管理局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关安全生产的法律法规规章和方针政策;拟订全市安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作;分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查市政府有关部门和各县(市、区)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。

(三)依法监督检查电力、军工、冶金等行业生产经营单位安全生产监督管理工作;依法负责作业场所职业卫生的监督检查;按照分级、属地管理原则,依法监督检查上述行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;监督检查上述行业生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;依法查处上述行业生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。

(四)承担全市非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任;负责全市煤矿企业的安全生产监察工作;负责全市危险化学品安全监督管理综合工作;负责全市烟花爆竹经营单位安全生产准入管理和监督管理工作。

(五)负责组织市政府安全生产综合检查和专项督查工作;根据市政府授权,依法组织较大事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(六)负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作;综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(七)负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(以下称建设项目三同时)情况。

(八)组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长、煤矿企业安全管理人员安全资格除外)考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

(九)按规定指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(十)指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十一)指导协调安全生产重大科学技术研究和推广;综合协调组织安全生产宣传教育、交流与合作工作。

(十二)承担市政府安全生产委员会的日常工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,安监局部门包括6个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

安全生产监督管理局

行政单位

25

24

安全生产执法支队

事业单位

19

18

安全生产应急救援中心

事业单位

6

5

 

三、部门主要工作总结

2017年,安监局部门主要工作任务:全面贯彻落实习总书记等中央、省、市领导关于安全生产工作的重要讲话和批示精神,按照全国、全省、全市安全生产电视电话会议要求,坚持标本兼治、综合治理、源头管控,以防范遏制较大事故为重点,切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任,狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育,充分发挥安防工程、防控技术、管理制度以及市场机制和社会力量的作用,加快健全隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系,努力遏制各类生产安全事故的发生,促进全市安全生产形势持续稳定向好。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)贯彻安全生产领域改革发展意见为契机,改革创新安全监管体制机制。迅速组织开展学习宣传活动,造大声势,形成氛围,制定出台贯彻意见,对《意见》提出的改革制度措施和工作任务进一步细化,结合本地区安全生产工作的突出问题,研究制定本地区安全生产领域改革发展各项具体实施政策措施,并逐项分解落实责任单位、责任人和任务要求,建立责任清单,明确时间表,确保《意见》提出的各项改革制度措施落实到位。

(二)健全安全生产责任体系为基础,抓好各方责任落实。进一步落实党政同责、一岗双责、失职追责规定,完善主要负责人约谈、事故及重大隐患挂牌督办等工作机制。制定企业落实全员安全生产责任指导意见,督促企业建立岗位安全生产责任清单,进一步强化企业主体责任落实;探索开展对县(市、区)级政府进行巡查,确保巡查工作真正取得实效。

(三)持续深化隐患排查治理为根本,全力遏制事故发生。继续扭住遏制生产安全事故牛鼻子不放松,一手抓安全生产风险辨识管控。对危化品、烟花爆竹和职业卫生等高风险领域全面开展风险等级评估,确立城市安全生产防控重点方向,从源头减少城市风险点,降低风险等级。另一手抓隐患排查治理信息化,借力智慧安监平台实行分类分级管控,督促纳入平台监管的企业自查自纠、真查实报。

(四)推进重点领域安全专项整治为抓手,持续保持打非治违高压态势。持续开展道路交通、消防火灾、危险化学品、煤矿、非煤矿山、工贸、特种设备、建筑施工、燃气、渔业船舶、油气管道、职业卫生防治等重点行业(领域)专项整治,狠抓隐患排查和治理。同时,严格开展常态化执法检查,持续开展打非治违,切实落实五个一批

(五)推行安全生产社会化服务为突破,致力监管模式创新完善。探索建设中介机构招投标平台,完善政府购买安全生产和职业卫生专业技术服务工作制度,加强对第三方机构执业情况抽查检查、跟踪督促、考核评价,进一步规范执业行为。及时总结经验,树立样板,充分释放典型示范效应,形成一套可复制、可推广的安全生产社会化服务模式。

(六)创建安全发展城市为载体,夯实安全基层基础。重点做好3个层面:标准化企业,持续抓好安全标准化运行,督促企业落实安全生产主体责任,切实提升本质安全水平。安全园区、社区,形成全市基层镇街安全社区、安全园区全覆盖。全民化宣教,依托我市安全生产宣教培训基地开设安全生产大讲堂、警示教育、业务培训等活动,提高社会公众安全意识;进一步完善举报奖励制度,营造群防群治氛围。

(七)突出问题为导向,强化重点时段、重点领域的安全监管。针对两节两会期间,以及金砖五国会议期间,采取超常规措施、营造高压态势,全面深入开展安全生产大检查,深化重点领域专项整治,强化隐患整改,有效遏制各类事故发生。

四、2017年决算收支总体情况

2017年安监部门年初结转和结余1,153.96万元,本年收入1,697.35万元,本年支出1,790.66万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,060.64万元。

(一)2017年收入1,697.35万元,比2016年决算数增加122.53万元,增长7.78%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1,659.35万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入38.00万元。

(二)2017年支出1,790.66万元,比2016年决算数增加454.98万元,增长34.06%,具体情况如下:

1.基本支出881.59万元。其中,人员支出829.53万元,公用支出52.06万元。

2.项目支出909.07万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1,753.52万元,比上年决算数增加420.84万元,增长31.58%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)未归口管理的行政单位离退休2.22万元,较2016年决算数增加0.26万元,增长13.27%。主要原因是根据市社保中心统一调整退休人员工资,同样增加个人提租补贴。为此,增加了行政单位离退休支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出65.79万元,较2016年决算数增加22.93万元,增长53.50%。主要原因是经市社保中心核定补划缴安监局机关2014 -2016年的人员养老保险金和职业年金。为此,致使2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(三)行政事业单位医疗34.89万元,较2016年决算数增加11.24万元,增长47.53%。主要原因是2017年人员工资基数因相关部门批准已增加。为此,致使2017年行政事业单位医疗支出增加。

(四)行政运行(安全生产监督)461.25万元,较2016年决算数减少9.77万元,下降2.07%。主要原因是严格执行“八项规定”和财政部门有关规定的要求,严控各项日常经费支出。为此,相应减少了2017年度行政运行支出。

(五)一般行政管理事务828.71万元,较2016年决算数增加310.16万元,增长59.81%。主要原因是安全生产形势越来越严峻,安全监管任务越来越繁重,为切实抓好安全生产工作,确保我市安全生产形势持续稳定,我局相应增加业务工作,从而增加了项目支出。

(六)应急救援支出92.36万元,较2016年决算数增加20.53万元,增长28.58%。主要原因是安全生产应急救援中心人员工资经相关部门核准提高了基数,从而增加了应急救援支出。

(七)其他安全生产监督支出268.31万元,较2016年决算数增加22.64万元,增长9.22%。主要原因是安全生产执法支队技术职称晋级,核增了人员工资福利等相关支出,从而增加了其他安全生产监督支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元(无此项支出)。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出879.90万元,其中:

(一)人员经费827.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费52.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出19.09万元,同比增长-36.03%。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费0万元,主要用于(简要说明出国(境)团组目的)。本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:没有组织、安排人员出国(境),为此没有发生因公出国(境)费。   

(二)公务用车购置及运行费10.26万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.26万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-61.45%,主要是: 根据执行中央“八项规定”和公车管理相关制度,不断加强公车管理和把握审批关卡,为此,减少了公务用车运行费支出。

(三)公务接待费8.83万元。主要用于上级安监部门对我市安全生产工作检查、督查、年度目标责任制考核、兄弟安监部门来泉考察交流先进典型工作经验等方面的接待活动,累计接待68批次、接待总人数1,077人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长173.71%,主要是: 根据中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神,对于上级安监部门对我市安全生产工作的检查、督查等接待,我局均能严格按照省、市部门的接待规定执行。但由于机构职能调整,增强“八大行业”和烟花爆竹监管等工作,上级安监部门相应增加了对我市监管工作情况的督查检查。二是我市安全生产工作走在全国和全省前列,全国、全省各个兄弟单位来泉调研交流不断增加,为此,增加了我局公务接待经费支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出37.47万元,比上年决算数增长-31.24%,主要是: 根据中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神,严格执行各项财经纪律,加强日常各项公务支出管理,从而减少了机关公务运行经费支出。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额245.20万元,其中:政府采购货物支出20.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出225.08万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738 号)要求,公开主要民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。2017年泉州市安监局财政项目支出绩效评价报告情况:

(一)工作情况及成效

1.专项基本情况。按照《福建省人民政府办公室关于印发福建省十三五安全生产专项规划的通知》(闽政办201665)、国务院安委会办公室《关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委办20163)、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办201611)、泉安监〔201450号文、泉委办〔201488号文、泉委编办〔20153号文 、闽卫监督发明电〔2016148号、泉发改审〔201462号文、泉安委〔20166号、泉安委〔20168号、泉安监〔201696号等文件精神,我局2017年的专项主要安排了职业健康执法检测、标准化建设工作、安全生产宣传工作、应急救援演练、安全生产风险分级管控体系建设、安全生产工作业务培训、安全生产执法检查以及其他安全生产工作等。其中:一是通过政府公开招标方式向社会中介技术服务机构购买职业健康检测服务,执行职业健康执法检测共125家企业。通过晚报、电视台及宣传册等对职业健康工作进行宣传,举办一期乡(镇、街道)安监人员职业卫生知识和执法培训。二是全面部署全市安全生产风险分级管控体系建设,一手抓行业(领域、专业)安全生产风险分级管控实施细则编制,一手抓标杆企业示范引领。三是推进安全生产标准化建设,组织招投标工作,采购3家冶金等行业安全生产标准化评审机构评审服务。四是借助媒体开展宣传教育工作,与中国安全生产报、泉州晚报、泉州广播电视台等媒体开展长期合作,开辟安全生产专版专栏,定期刊登安全生产宣传稿件,开展 “安全生产月宣传咨询日活动,分发宣传用品等。五是举办2017年危险化学品及矿山等应急救援演练。六是其他涉及安全生产各项工作。

2.主要成效。为保证项目的顺利有效实施,在项目初期由局分管领导牵头组织成立了项目管理组织机构,下设办公室开展组织、协调等综合工作,各科室按业务职能负责项目实施等职责。工作中,首先,组织全市各级各有关部门深入贯彻落实中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》和国务院、省安委会关于遏制重特大事故的工作部署,坚持以标准先行、标杆引领、分类指导、整体推进为原则,在全省率先全面开展安全生产风险分级管控体系建设,坚持专项调研、论证评估、修改完善三个到位的原则,组织编制各行业安全生产风险分级管控实施细则。其次,全市制定出台安全生产风险分级管控实施细则63个、涵盖70个行业(领域、专业)。突出以各行业安全生产风险分级管控体系建设标准规范、工作流程、实施指南等内容为重点,注重采取分级实施、分类指导、形式多样等三措并举,举办专题培训班200场、参训人员20271人次、编发《问答手册》10000份,使企业知道做什么、怎么做。把握安全生产风险辨识评估、管控措施策划和公告警示等三个环节,统筹确定试点县(市、区)2个、试点乡镇(街道)25个、试点企业579家、创建标杆企业125家,实现了零的突破,形成了一批样板。第三,将安全生产风险分级管控体系建设,与落实企业主体责任、安全生产大检查、隐患排查治理等三个重点相结合,全面分析、排查、评估、管控各类安全生产风险点。完成安全生产风险评估企业2696家、各类风险点17695(其中重大风险点213处、较大风险点2683处、一般风险点6123处、低风险点8676)。完成安全生产风险辨识评估并上传泉州市智慧安监信息平台的乡镇9个、各类风险点311(其中重大风险点2处、较大风险点90处、一般风险点149处、低风险点70)。第四,举办安全生产专项业务培训,已完成五期乡(镇、街道)以上安监人员安全生产、职业健康知识及执法培训和专题培训200场、20271次,进一步加强安监干部安全生产和职业健康监管人员的执法能力和业务水平。第五,对125家职业健康执法检测服务进行公开招标采购,并已签订合同,正在进行开展检测工作。第六,采购冶金等行业安全生产标准化评审机构评审服务,经泉州市政府采购中心两次组织招标,分别因电脑问题、参标单位资格审查问题未通过,导致两次均流标,现已组织第三次招标采购。第七,开展安全生产宣传工作,在泉州晚报刊登稿件52篇,在FM889频道播放公益广告800余次,在泉州广播电视台播放公益广告196余次,在东南网刊发稿件30篇,在中安报报道全市安全生产文章60篇。全市安全生产月期间组织安全咨询活动500多场,发放宣传材料5万余份;举办各类培训讲座400多场,张贴宣传标语1万多张、悬挂横幅3000多条;组织收看各类VCD安全教育片2000多场,发送安全短信80000多条。第八,举办综合应急救援演练,我市于622上午,在泉港石化工业园区南山片区嘉诚(福建)石油化工有限公司开展危险化学品反恐泄漏爆炸事故应急演练,共出动大型石化类专业消防车辆10余部,参演人数200余人,并首次应用无人机、侦查机器人、消防机器人、救援直升机等先进设备,有效检验了各级应急预案衔接、提升各级应急救援处理能力,活动在国家安监总局2017年安全月特色宣教活动中荣获展示交流排行榜第3名。第九,开展安全生产专项、职业卫生健康等执法检查,一年来共打击各类严重违法行为8108起,关闭取缔企业129家,停产整顿253家,暂扣吊销证照9家,行政处罚763.6万元。开展应急管理专项执法检查2476家次企业,下达执法文书2163多份,查办因未制定应急预案和未(按照计划)开展应急演练的案件4起,处罚金额9.1万元。分两批在《泉州晚报》等媒体曝光企业名单,已公开曝光11个典型案例,公布82家关闭取缔或退出企业,起到威慑、教育并重的效果。

通过泉州安全生产项目的顺利实施,给我市安全生产工作带来的一定的社会、经济、环境效益等主要表现在:

社会效益方面,开展安全生产宣传工作,通过借助媒体进行宣传,强化企业安全基础,提升企业本质安全,建立安全长效机制,从源头上有效遏制生产安全事故的发生。开展“安全生产月”活动,通过活动进一步提高全民安全生产意识,减少生产安全事故发生。开展应急救援演练,提高各类人员安全意识和安全技能,提升安全生产工作管理水平,促进全市安全生产形势根本好转。开展职业卫生执法检测,不断完善作业场所职业病危害防护设施,强化个人使用防护用品,有效预防和减少职业病的发生,推动全市安全形势持续稳定。开展全市冶金有色建材机械轻工纺织烟草行业企业安全生产标准化建设达标工程,从而降低事故发生率。开展安全生产专项、职业卫生健康等执法检查,强化企业安全基础,提升企业本质安全,建立安全长效机制,从源头上有效遏制生产安全事故的发生。举办安全生产专项业务培训,进一步加强安监干部对安全生产和职业健康等监管工作的执法能力和业务水平。全市建立健全安全生产风险分级管控体系,各行业各领域企业全部建成较为完善、有效运行的安全生产风险分级管控体系,全面融入“泉州市智慧安监”信息系统平台管理,逐步形成“点、线、面”有机结合、“市、县、乡”无缝对接、标准化和信息化共同支撑的安全生产风险分级管控体系,安全生产风险分级管控的机制、措施更加精准有效,企业本质安全水平显著提高,事故防范和安全管理能力明显提升。

环境效益方面,通过开展安全生产专项、职业卫生健康等执法检查,借助媒体加强安全生产宣传,强化企业安全基础,提升企业本质安全,建立安全长效机制,从源头上有效遏制生产安全事故的发生。通过开展应急救援演练活动,提高各类人员安全意识和安全技能,提升安全生产工作管理水平,促进全市安全生产形势根本好转。同时,通过开展职业卫生执法检测,不断完善作业场所职业病危害防护设施,强化个人使用防护用品,有效预防和减少职业病的发生,推动全市安全形势持续稳定。开展全市冶金有色建材机械轻工纺织烟草行业企业安全生产标准化建设达标工程,从而降低事故发生率。此外,在全市建立健全安全生产风险分级管控体系,各行业各领域企业全部建成较为完善、有效运行的安全生产风险分级管控体系,全面融入“泉州市智慧安监”信息系统平台管理,逐步形成“点、线、面”有机结合、“市、县、乡”无缝对接、标准化和信息化共同支撑的安全生产风险分级管控体系,安全生产风险分级管控的机制、措施更加精准有效,企业本质安全水平显著提高,事故防范和安全管理能力明显提升。

可持续效益方面,通过开展安全生产专项、职业卫生健康等执法检查,借助媒体加强安全生产宣传,强化企业安全基础,提升企业本质安全,建立安全长效机制,从源头上有效遏制生产安全事故的发生。通过开展应急救援演练活动,提高各类人员安全意识和安全技能,提升安全生产工作管理水平,促进全市安全生产形势根本好转。同时,通过举办安全生产专项业务培训,进一步加强安监干部对安全生产和职业健康等监管工作的执法能力和业务水平。

服务对象满意度方面,群众对我局开展的安全生产宣传工作、“安全生产月”和应急救援演练活动、安全生产专项、职业卫生健康等执法检查比较满意。

(二)存在的主要问题

1.存在问题:(1)全市安全生产和职业卫生健康等执法检查工作,有待进一步加强执法力度。(2)全市安全生产风险分级管控体系建设专题培训效果一般,有待进一步增强实效。

2.改进措施:(1)制定安全生产、职业卫生健康等执法检查工作计划和举办安全生产专项业务培训,不断提高安监干部的执法能力和业务水平。同时,借助媒体加强安全生产宣传,强化企业安全基础,提升企业本质安全,建立安全长效机制,从源头上有效遏制生产安全事故的发生。(2)通过多开展安全生产风险分级管控体系建设专题培训,不断增强工作实效性,促进全市安全生产形势根本好转。

(三)相关意见建议

1.加强预算资金投入管理,及时做好已经完成工作事项的资金结算和拨付工作。

2.加强预算资金使用评估、分析,查找预算资金管理存在的薄弱环节,促进预算资金有序投入到位。

3.加快预算项目工作实施进度,有效提高预算资金使用效率。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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